繁 華 追問

2024-04-17 13:35

計入預(yù)收不會有風險提示了嗎？風險：資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款的增加額大于營業(yè)收入的增加額，可能會被稅務(wù)機關(guān)懷疑存在銷售不計收入或者將收入計入往來賬，少繳企業(yè)所得稅的問題。請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。

王小山老師 解答

2024-04-17 13:42

符合你真實業(yè)務(wù)就可以，調(diào)到預(yù)收款重新申報再看一下，如果還有這個提示那不是你重分類的問題，你預(yù)收賬款比營業(yè)收入多很多就不合理了

繁 華 追問

2024-04-17 13:45

這個風險時剛剛調(diào)到預(yù)收后申報好了，馬上接著再檢測了下風險后顯示的，不知道是實際間隔不夠長還是預(yù)收賬款比營業(yè)收入多很多也會提示風險呢

王小山老師 解答

2024-04-17 13:51

如果你是剛改的財務(wù)報表就做的年報，那有可能是稅務(wù)系統(tǒng)還沒更新，你明天試試再報年報還會有這個提示不

繁 華 追問

2024-04-17 14:04

老師，應(yīng)收負數(shù)修改正數(shù)匯繳通不過，如果改成原來的樣子應(yīng)收負數(shù)，匯繳風險提示會有嗎？

王小山老師 解答

2024-04-17 14:15

你是說應(yīng)收負數(shù)改成預(yù)收正數(shù)通不過？

繁 華 追問

2024-04-17 14:48

不是，是問如果年報應(yīng)收負數(shù)匯繳會有提示嗎

繁 華 追問

2024-04-17 14:53

營業(yè)收入是0，

王小山老師 解答

2024-04-17 14:53

你可以試試，因為金額小這種情況不影響，就怕金額過大

王小山老師 解答

2024-04-17 14:54

營業(yè)收入是0 ，你預(yù)收是多少