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送心意

呂小冬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-16 17:14

你好,有增值稅但是還沒(méi)有交。做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目

呂小冬老師 解答

2024-04-16 17:15

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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可以的,可以開(kāi)具普票的
2021-12-13 16:51:39
應(yīng)當(dāng)按照130萬(wàn)作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無(wú)法計(jì)算
2023-05-09 18:35:46
你好,卷煙廠4月消費(fèi)稅額=50*2000*56%%2B2000*150
2023-11-02 15:58:22
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