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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-15 14:03

你好,你是什么原因負(fù)數(shù)?哪一個(gè)科目導(dǎo)致負(fù)數(shù)?

媚玫 追問

2024-04-15 14:06

預(yù)付賬款。0000

宋生老師 解答

2024-04-15 14:08

你好你可以進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。

媚玫 追問

2024-04-15 14:12

沒懂?是讓我沖銷嗎?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:14

你好,你現(xiàn)在是因?yàn)轭A(yù)付賬款的余額導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)數(shù)嘛,對(duì)不對(duì)?你現(xiàn)在預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)金額,對(duì)嗎?

媚玫 追問

2024-04-15 14:15

是啊。其他應(yīng)收賬款也減少了啊。

宋生老師 解答

2024-04-15 14:17

你好,你把這個(gè)預(yù)付賬款的金額填到應(yīng)付賬款去。

媚玫 追問

2024-04-15 14:20

預(yù)付是我已經(jīng)付完的款啊,應(yīng)付是我還沒有付的款的。你太明白?

媚玫 追問

2024-04-15 14:22

我要填的是這里。

宋生老師 解答

2024-04-15 14:23

你好!我是讓你資產(chǎn)負(fù)債表去調(diào)表。你預(yù)付是負(fù)數(shù),代表欠人家的

媚玫 追問

2024-04-15 14:24

預(yù)付是我已經(jīng)付完的款啊,應(yīng)付是我還沒有付的款的。你說的我沒有太明白這么改。

宋生老師 解答

2024-04-15 14:26

你好!你說的本來是對(duì)的,但是這是在他們是正數(shù)的情況下,你現(xiàn)在不是負(fù)數(shù)嗎?

媚玫 追問

2024-04-15 14:29

之前有暫估的費(fèi)用。我沖銷了呢?

媚玫 追問

2024-04-15 14:31

分錄我直接改成應(yīng)付賬款?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:31

你好,你沖銷了是可以的,只是說現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù),你就填入到應(yīng)付賬款里面去,這樣子資產(chǎn)總額就不會(huì)負(fù)數(shù)了。

媚玫 追問

2024-04-15 14:33

后期我付款的時(shí)候怎么做分錄呢?

媚玫 追問

2024-04-15 14:35

我是怎么調(diào)調(diào)我之前做賬的分錄嗎?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:37

你好,你可以不用調(diào)賬,只是表上面寫到應(yīng)付上面去就可以了。

媚玫 追問

2024-04-15 14:39

后面要是不是負(fù)數(shù)了,我怎么是要怎么調(diào)賬呢?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:41

你好,你按你的正常做憑證就行。
不用考慮正數(shù)負(fù)數(shù)

媚玫 追問

2024-04-15 14:52

不用調(diào)的話,會(huì)有別影響嗎?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:55

你好,這個(gè)沒有別的影響,不用擔(dān)心。

媚玫 追問

2024-04-15 14:56

資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)完了,那利潤表和現(xiàn)金流量表是不是也要調(diào)。都是調(diào)哪里呢?

宋生老師 解答

2024-04-15 14:59

你好,這個(gè)不需要調(diào)。

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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