阿黎 追問(wèn)

2018-04-12 20:17

去年的發(fā)票

江老師 解答

2018-04-12 20:20

去年的發(fā)票，只能做賬務(wù)處理報(bào)銷拿錢，不能在2018年企業(yè)所得稅稅前列支費(fèi)用

阿黎 追問(wèn)

2018-04-12 20:24

那企業(yè)所得稅清繳時(shí)，需要做哪些調(diào)整

江老師 解答

2018-04-12 20:25

凡是財(cái)務(wù)列示數(shù)據(jù)與稅務(wù)可以列示的費(fèi)用不一致的，就是調(diào)整事項(xiàng) 
看企業(yè)所得稅稅法

阿黎 追問(wèn)

2018-04-13 15:51

公司主營(yíng)是提供技術(shù)服務(wù)，17%的進(jìn)項(xiàng)配件，能抵扣6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎

江老師 解答

2018-04-13 15:53

一般納稅人，取提的專票都可以抵扣；17%的進(jìn)項(xiàng)配件，能抵扣6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)