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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-04-15 11:29

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

微信用戶 追問

2024-04-15 11:50

老師，您看我這個步驟對嗎第一步（第一張憑證）進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
第二步（第二張憑證）結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    
                             借：應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                               貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     
第三步（第三張憑證）轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
                                     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
第四步（第四張憑證）計(jì)提附加稅 借：稅金及附加-印花稅/城建稅/水利基金/地方教育費(fèi)附加/教育費(fèi)附加
                                 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅/城建稅/水利基金/地方教育費(fèi)附加/教育費(fèi)附加 
第五步（第五張憑證）計(jì)提企業(yè)所得稅  借：所得稅費(fèi)用
                                      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

微信用戶 追問

2024-04-15 12:04

老師，您幫我看一下順序和分錄對嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 12:08

計(jì)算交增值稅不需要你那么麻煩，直接按我說的步驟計(jì)算個結(jié)轉(zhuǎn)。其他計(jì)提附加和所得稅沒錯

微信用戶 追問

2024-04-15 12:10

老師，您的意思是這一個步驟不需要對嗎？第二步（第二張憑證）結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   
                              貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    
                             借：應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                               貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 12:20

不需要那么麻煩的，直接我寫的思路做

微信用戶 追問

2024-04-15 16:26

老師，這些憑證后面的附件是什么，好像沒有原始憑證

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:30

直接寫個計(jì)算增值稅的公式附在后邊

微信用戶 追問

2024-04-15 16:33

老師，您的意思是自己自制的一個原始憑證，就是做個計(jì)算的表對嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:35

是的，就是那個意思的哈

微信用戶 追問

2024-04-15 16:36

老師，那需要在稅務(wù)數(shù)字賬戶里打印增值稅勾選的統(tǒng)計(jì)表作附件嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:39

那個統(tǒng)計(jì)表跟增值稅申報(bào)表存檔。作為附件也行

微信用戶 追問

2024-04-15 16:44

老師，請問這個勾選統(tǒng)計(jì)的明細(xì)表在哪里，我沒找到

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:48

在數(shù)字賬戶-勾選平臺的統(tǒng)計(jì)確認(rèn)

微信用戶 追問

2024-04-15 16:52

老師，是不是只能找到匯總的統(tǒng)計(jì)到，不能找到勾選的明細(xì)發(fā)票的明細(xì)表對嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:54

你在勾選確認(rèn)的時候可以下載勾選明細(xì)的

微信用戶 追問

2024-04-15 16:57

老師，現(xiàn)在跨月了還能打印出發(fā)票明細(xì)勾選表嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 17:01

進(jìn)去查來看看了哈

微信用戶 追問

2024-04-15 18:45

老師，第二步驟的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)在實(shí)際工作中是一月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次？

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 19:39

不需要把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)平的，正確申報(bào)增值稅就行了

微信用戶 追問

2024-04-15 20:28

老師，那這個銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一般需要在什么時候結(jié)平，是的終結(jié)一次，還是季末結(jié)一次呢？

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 20:32

都說了哈，不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。達(dá)到正確申報(bào)增值稅的目的就行了。只有犯強(qiáng)迫癥的人才會沒事干去把它們結(jié)轉(zhuǎn)平。費(fèi)了好大勁，反而把自己整懵圈

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 20:33

正確申報(bào)了增值稅就是了，不要管他們是否余額平

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可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計(jì)算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計(jì)算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費(fèi)用。 4.計(jì)算每銷售一件商品A的實(shí)際利潤：在不考慮其他費(fèi)用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實(shí)際利潤會下降。 5.稅務(wù)籌劃：優(yōu)化促銷活動：考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品，以減少現(xiàn)金流出。費(fèi)用控制：每銷售原價100元的商品發(fā)生費(fèi)用5元，公司應(yīng)審查這些費(fèi)用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務(wù)合規(guī)：確保所有稅務(wù)申報(bào)和記錄都符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案：調(diào)整促銷活動：將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現(xiàn)金流出，同時仍然吸引客戶。費(fèi)用審查：對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費(fèi)用進(jìn)行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運(yùn)輸費(fèi)用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率：通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好，計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么？
2023-12-09 17:12:09
同學(xué)你好，方案一：乘坐乘長途汽車出差，可以取得注明旅客身份信息，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B3%）×3%=436.89（元） 方案二：乘高鐵出差，可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 方案三：乘飛機(jī)出差，可以取得注明客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 所以根據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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