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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-11 13:19

您好
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值是直接按期末數(shù)填寫

??球球?? 追問

2024-04-11 13:23

那本年折舊金額算不算今年已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)？

bamboo老師 解答

2024-04-11 13:31

本年折舊金額不算今年已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)

??球球?? 追問

2024-04-11 13:34

那今年固定資產(chǎn)累計折舊額大于了研發(fā)費用中的折舊額了？

bamboo老師 解答

2024-04-11 13:34

固定資產(chǎn)累計折舊額大于了研發(fā)費用中的折舊額  正常的啊 

??球球?? 追問

2024-04-11 13:35

那清理了的固定資產(chǎn)還需要填其他的表嗎？

bamboo老師 解答

2024-04-11 13:36

理了的固定資產(chǎn)還需要填其他的表

填  
資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表

??球球?? 追問

2024-04-11 13:45

本年折舊金額合計是不是就等于累計折舊貸方合計減去借方合計？

bamboo老師 解答

2024-04-11 13:53

本年折舊金額合計是累計折舊貸方期末數(shù)減去期初數(shù)

??球球?? 追問

2024-04-11 14:14

那這舊表里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該如何填寫？

bamboo老師 解答

2024-04-11 14:29

資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)正常跟固定資產(chǎn)原值金額一致

??球球?? 追問

2024-04-11 14:36

那像提示的這種問題不用管？

bamboo老師 解答

2024-04-11 15:09

是單位實際情況的話 忽略提示 繼續(xù)申報就好了

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相關(guān)問題討論
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，同學(xué)，實務(wù)問題你可以到實操群去提問或者去會計問提問，有實操老師解答問題
2019-04-11 10:40:31
學(xué)員，你可以在“借：固定資產(chǎn)清理”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對應(yīng)的金額，在“累計折舊”列上填寫A105080折舊金額，在“貸：固定資產(chǎn)”列上填寫固定資產(chǎn)原值，以及“匯算清繳”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對應(yīng)的金額。因為清理報廢的固定資產(chǎn)是減去，所以填寫時需要注意填寫負數(shù)。
2023-03-13 18:49:44
你好，原值填購進時的價值。
2019-04-22 08:58:50
固定資產(chǎn)原值是看科目余額表固定資產(chǎn)借方
2019-07-24 09:57:13
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