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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-04-10 20:30

你好，客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報表時，是填寫在  服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)  收入欄次

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:44

老師，我還問一個問題，平時記營業(yè)收入時已進行了價稅分離，一個季度下來銷售收入沒有超過30萬，那么就是免增值稅的了，那分離出來的應(yīng)交增值稅怎么處理，會計分錄上是記入營業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2024-04-10 20:45

你好，減免的增值稅，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免     

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:52

老師，已計提的附加稅費還是類似這樣處理，是嗎？

鄒老師 解答

2024-04-10 20:54

你好，附加稅如果是免征了，就直接不用計提了 

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