以下圖片是我們3月份數(shù)據(jù)，請問以下，為什么轉(zhuǎn)賬憑證生成以后，貸方會出現(xiàn)余額，結(jié)轉(zhuǎn)以后貸方不是應(yīng)該是0的嗎？

陳靜老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-11 12:41

你好，期末是借方余額3730.33，是否因為未審核未記賬導(dǎo)致未結(jié)轉(zhuǎn)的，最后余額是零才正確。

白薇追問

2018-04-11 15:28

已經(jīng)全部記賬了，然后才做的轉(zhuǎn)賬生成憑證。

陳靜老師解答

2018-04-11 17:48

你好，3730.33這個是不是做的最后一筆，比如計提的季末所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢

白薇追問

2018-04-11 18:29

所得稅結(jié)轉(zhuǎn)了哦

陳靜老師解答

2018-04-11 20:41

你好,你查下3730.22屬于什么費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)了沒

白薇追問

2018-04-12 10:56

就是說自動結(jié)轉(zhuǎn)，這部分費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去，是嗎？

陳靜老師解答

2018-04-12 10:58

你好，是的，你的理解正確。

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