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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-07 20:04

可以的,可以彌補虧損的。

納哈???? 追問

2024-04-07 20:06

不是已經(jīng)到2023年已經(jīng)五年了嗎?到2024年就是第6年了?。?/p>

郭老師 解答

2024-04-07 20:08

你要抵扣2024年的往前數(shù),五年
數(shù)五個數(shù)

納哈???? 追問

2024-04-07 20:10

那就是加上第一年的虧損年度,總共六年了。后期彌補虧損年度延續(xù)年限是五年。這個意思嗎?

郭老師 解答

2024-04-07 20:11

是的對的,不包含當年

納哈???? 追問

2024-04-07 20:16

我2024年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅申報,雖然盈利,但是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅。如果我們公司開業(yè)2018年,2018年虧損,這樣來算的話,那么我2024年度第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)交申報就得按2024年一季度的盈利來重新計算所得稅了吧?我這樣理解對嗎?

郭老師 解答

2024-04-07 20:17

18年的不允許彌補虧損,那你看一下你之前年度有沒有虧損,全部是盈利的話,就需要正常交。

納哈???? 追問

2024-04-07 20:23

例如我是分公司在2018年虧損22萬,2019盈利0.5萬,2020盈利6萬,2021盈利4萬,2022虧損89萬,2023虧損43萬,2024第一季度盈利30萬,那么我2024第一季度所得稅申報要交30萬*0.25=7.5萬的所得稅嗎?

郭老師 解答

2024-04-07 20:39

不對
2022年的虧損,你不是可以彌補啊,還有560,000呢?

納哈???? 追問

2024-04-07 20:50

是不是說截止到2023年底,相對于2018年的虧損就算結(jié)束了。但是2022年的虧損還可以重新啟動五年的延續(xù)彌補,是這個意思嗎?

郭老師 解答

2024-04-07 20:53

同學,是的,5年以內(nèi),
就是這5年以內(nèi),只要有虧損都可以彌補

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相關(guān)問題討論
可以的,可以彌補虧損的。
2024-04-07 20:04:24
你好,要合并才可以的, 沒問題
2022-09-03 21:51:23
你好 是的 用的準則一樣
2021-04-08 12:53:31
同學你好 你們是盈利的還是非盈利的
2021-03-17 06:45:25
您好 請問有沒有稅務(wù)報道
2020-03-31 23:35:22
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