微信用戶 追問

2024-04-07 17:05

只要這一筆就行了嗎，我們會(huì)計(jì)讓我反結(jié)賬到去年12月底，然后更正稅務(wù)局的相關(guān)報(bào)表

東老師 解答

2024-04-07 17:06

他那種就是在去年更正的，不用我這么做

微信用戶 追問

2024-04-07 17:10

我們是服務(wù)型的公司，職工工資做了勞務(wù)成本，年終獎(jiǎng)也做了勞務(wù)成本，當(dāng)時(shí)是：借：勞務(wù)成本  貸：應(yīng)付職工薪酬  ，勞務(wù)成本最后又結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在補(bǔ)提不用通過勞務(wù)成本了嗎

東老師 解答

2024-04-07 17:10

不用了，因?yàn)閯趧?wù)成本都做平了

微信用戶 追問

2024-04-07 17:14

如果按照老師你的方法來做，是不是就不用調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表了，只需要在企業(yè)所得是匯算清繳時(shí)，在企業(yè)所得稅的表里進(jìn)行相關(guān)的調(diào)增調(diào)減就行，至于資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就和去年12月的數(shù)據(jù)一樣，補(bǔ)提的這部分年終獎(jiǎng)也不通過勞務(wù)成本的方式體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本上面，是吧

東老師 解答

2024-04-07 17:15

對，和會(huì)計(jì)是兩種方式都是可以的

微信用戶 追問

2024-04-07 17:16

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-04-07 17:17

沒事，幫忙給個(gè)五星好評