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竹老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-07 14:42

1、10月認(rèn)證抵扣了   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款~~~~
2、12月沖紅    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
3、對(duì)應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn)  ，即三級(jí)明細(xì)科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

???? 追問(wèn)

2024-04-08 14:16

好的，謝謝老師

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您好 填寫(xiě)在附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
同學(xué)你好，有紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要用正數(shù)進(jìn)項(xiàng)金額減去紅字發(fā)票稅額的。
2019-11-06 17:29:48
您好！對(duì)于開(kāi)紅字的，是開(kāi)了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。
2018-06-07 09:14:17
不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的
2021-04-19 05:56:45
1、10月認(rèn)證抵扣了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款~~~~ 2、12月沖紅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 3、對(duì)應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn) ，即三級(jí)明細(xì)科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-04-07 14:42:43
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