阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:06

要在應交個人所得稅下面設置一個待認證進項稅額嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:07

你好，是的。她是二級子目。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:08

應交稅費科目還有設置不對的嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:12

你好！待抵扣，未交增值稅也是二級子目。我把應交稅費科目設置，發(fā)給你，你核對一下

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:32

老師改完了，沒問題了吧，但是之前不對的科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務了刪不了的

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:35

你好，對了！改不了就那樣吧

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:39

分錄也改完了，正確吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:43

你好，進項稅匯總寫一筆就可以。其他沒問題

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:45

我這樣是為了能找到對應發(fā)票，摘要上有發(fā)票號

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:52

你好！明白了，祝工作順利

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:00

我以前都是這樣結轉的，以前的不對就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時把貸方改成正確的可以嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:07

你好！是的。以前的結轉了，科目都平了，不影響。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:08

以后就把貸方改成   應交稅費－未交增值稅    是這樣吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:09

你好，是的。以后正確結轉即可