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萌萌老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-04-02 11:34

同學(xué)你好！轉(zhuǎn)售電開票指的是物業(yè)公司在代售水電過程中，將電費(fèi)作為轉(zhuǎn)售貨物進(jìn)行開票的行為。在這種情況下，物業(yè)公司不再僅僅是代收代繳的角色，而是成為了電力的轉(zhuǎn)售方，需要按照轉(zhuǎn)售電力的規(guī)定進(jìn)行開票和納稅。
關(guān)于稅率，轉(zhuǎn)售電力的稅率通常按照銷售貨物的稅率來計算。而編碼方面，轉(zhuǎn)售電力的發(fā)票編碼應(yīng)遵循稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定，具體編碼可能因地區(qū)和行業(yè)而有所不同。

一先生 追問

2024-04-02 11:52

小區(qū)一塊表，月付供電局10萬，轉(zhuǎn)售商鋪無電價差收取2萬，開了13%稅率電費(fèi)票，剩下的8萬屬于小區(qū)公共能耗和電損，這2萬我們是按稅率繳納增值稅和附加稅，2萬做收入 10萬成本 ，對于物業(yè)公司來說，不僅沒賺商鋪的電費(fèi)錢，還要倒貼稅費(fèi)， 這個情況是這樣理解的嗎，有抵扣事項嗎？

萌萌老師 解答

2024-04-02 11:59

您的理解基本正確。
關(guān)于抵扣事項，物業(yè)公司支付的10萬元電費(fèi)成本，在計算應(yīng)納增值稅額時，可以作為進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。這意味著物業(yè)公司支付的電費(fèi)中所包含的增值稅部分，可以在公司應(yīng)納的增值稅額中抵扣。然而，需要注意的是，抵扣的前提是物業(yè)公司必須取得合規(guī)的增值稅專用發(fā)票或其他可抵扣的憑證。

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相關(guān)問題討論
你好，請問你想問的問題具體是？
2022-12-11 11:03:49
你好，這種做法肯定是不合法的
2022-09-14 06:39:44
您好，看招標(biāo)文件要求。
2022-02-24 16:01:24
你好；? 涉及繳納增值稅、附加稅、 印花稅 、? 企業(yè)所得稅； 工資薪金個稅 。工會經(jīng)費(fèi)、殘保金等? ?
2021-12-06 13:59:17
你好 是的 安進(jìn)項*10%的
2021-08-04 08:15:19
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