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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-10 11:51

你好,營業(yè)收入只包括主營與其他業(yè)務收入,不含營業(yè)外收入,營業(yè)成本只含主營與其他業(yè)務成本,不含稅金及期間費用。利潤總額直接根據(jù)利潤表上的填

劉泳杉 追問

2018-04-10 14:24

我2016年的匯算清繳中納稅調整后所得是  -152萬,2017年也是虧損,2018年一季度盈利,是不是可以彌補2016年的納稅調整后所得?但是在季度報表中彌補以前年度虧損沒有金額,這是啥情況呢?

吳月柳 解答

2018-04-10 14:42

因為現(xiàn)在匯算清繳時間還沒過,所以不能填彌補

劉泳杉 追問

2018-04-10 14:46

但是2016年的匯算清繳時間過了,也不能彌補2016年的虧損部分嗎?

吳月柳 解答

2018-04-10 14:48

不能,只能能17年匯算清繳后的為準

劉泳杉 追問

2018-04-10 15:18

老師:我們私募基金管理人,有只私募基金1季度收入138510,公司其他主營業(yè)務收入1季度是164916.26,您看我把138510 164916.26=299391.99都填在應征增值稅不含稅銷售額里,對嗎?

吳月柳 解答

2018-04-10 15:31

第一張表只填第五欄就可以了,上面二欄不用填

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相關問題討論
你好,你的,營業(yè)收入是對的 營業(yè)成本不包括期間費用
2021-01-18 15:42:49
您好 企業(yè)所得稅季報表上的營業(yè)收入是只包括主營業(yè)業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,營業(yè)成本是只包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本
2019-10-15 21:41:44
營業(yè)收入和成本不包括營業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
不加營業(yè)外收入其他的對的,
2019-10-09 12:57:09
是的,利潤總額就是9月份利潤表上面本年累計數(shù)的利潤總額。
2018-10-21 20:29:15
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