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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-04-01 13:21

你好,如果是不能稅前扣除,那就需要匯算調(diào)增,會影響所得稅的

倩影 追問

2024-04-01 13:23

是有1筆收不回來的款,那家公司倒閉啦。想清理這筆款項。

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:25

你好,你們金額不大的話直接進營業(yè)外支出其實匯算不調(diào)增也沒關(guān)系的,很多公司都是這么做的

倩影 追問

2024-04-01 13:26

那金額大呢,上百萬啦

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:28

你好,那估計要有打官司的記錄稅務(wù)局才會給稅前扣除的,要不就只能先掛賬的

倩影 追問

2024-04-01 13:28

還有一筆5萬的,就只能做營業(yè)外支出,做不了壞賬損失嗎。

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:29

你好,性質(zhì)一樣的,都是稅務(wù)局不認可的,按照稅法都要調(diào)增

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:29

加油,等你的好評哦

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:29

加油,等你的好評哦

倩影 追問

2024-04-01 13:36

沒別的做法啦嗎

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:42

你好,金額這么大,處理了稅務(wù)系統(tǒng)也容易會預(yù)警了,到時候更加麻煩的,如果是財務(wù)人員的話,暫時不建議處理的

王璐璐老師 解答

2024-04-01 13:46

加油,等你的好評哦

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
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