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于2018-04-09 19:49 發(fā)布 ??851次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-09 19:50
小規(guī)模企業(yè)在稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了增值稅和地稅附加，如何做分錄？需要計(jì)提嗎？申報(bào)怎么報(bào)？
答： 你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸；銀行存款 需要做稅款計(jì)提的 申報(bào)在增值稅申報(bào)表的稅局發(fā)票銷售額欄次填寫的
申報(bào)小規(guī)模增值稅和附加稅時(shí)，代開專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)交過(guò)附加稅了，申報(bào)時(shí)怎么做才能不繳納附加稅
答： 你好，直接0申報(bào)就可以了嘛
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模，去稅務(wù)局代開專票時(shí)，已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅，那么申報(bào)時(shí)要不要再填寫附加稅申報(bào)表
答： 你好，需要填寫附加稅申報(bào)表，但是稅局代開已經(jīng)繳納的附加稅計(jì)稅依據(jù)就按0填寫申報(bào)的
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;)
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