活潑的荷花 追問

2024-03-29 16:09

電子稅務局里面申報代扣代繳企業(yè)所得稅   具體是哪個模塊里面呢 也是本月分配利潤，次月15日前申報嗎

郭老師 解答

2024-03-29 16:13

我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【其他申報

郭老師 解答

2024-03-29 16:13

對的是的，是這么做的。

活潑的荷花 追問

2024-03-29 16:17

老師  我在其他 里面就找到這個：通用代扣代繳、代收代繳稅款報告表，但是初始化提示我們沒有這個稅種認定

郭老師 解答

2024-03-29 16:18

找你稅務局那邊給你增加的。

活潑的荷花 追問

2024-03-29 16:36

老師 再問下哈  這個母公司從我們公司分紅100萬 是從利潤分配 -未分配利潤里面支出去的嗎？也就是說是我們企業(yè)所得稅稅后利潤（我們交完企業(yè)所得稅啦），分給母公司，還要扣母公司10%企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2024-03-29 16:39

你不是母公司的，這個是從他的分紅里面扣除。

活潑的荷花 追問

2024-03-29 16:43

老師 我利潤分配二級科目只有未分配利潤，您寫的：借，利潤分配應付利潤。貸，應付利潤，我是不是應該：借，利潤分配-未分配利潤-應付利潤。貸，應付利潤   這樣去做賬啊？

郭老師 解答

2024-03-29 16:44

需要先計提，自己增加一個科目吧。