善良的小伙 追問

2024-03-28 09:20

鄒老師 解答

2024-03-28 09:21

你好，你提供的圖片箭頭的地方，是需要納稅的金額，直接扣款繳納就好了

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:23

如果不補(bǔ)稅的話，可以調(diào)整稅為0嘛

鄒老師 解答

2024-03-28 09:26

你好，你提供的圖片，是需要補(bǔ)稅啊

你描述又是 如果不補(bǔ)稅的話，到底是要不要補(bǔ)稅呢 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:27

做年報(bào)的時(shí)候按照財(cái)務(wù)報(bào)告的數(shù)據(jù)填寫進(jìn)去顯示是要繳納稅的，我是想怎么調(diào)整才能不繳納稅

鄒老師 解答

2024-03-28 09:28

你好，你這里利潤總額，和你利潤表的利潤總額是一致的嗎？ 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:31

是的，一致的

鄒老師 解答

2024-03-28 09:31

你好，這里當(dāng)年4個(gè)季度預(yù)交的所得稅金額，你有填寫嗎？ 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:34

沒有，好像這四個(gè)季度都沒有繳納所得稅

鄒老師 解答

2024-03-28 09:35

你好，既然利潤總額是正數(shù)，那季度需要預(yù)交所得稅才對啊

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:37

可是我電子稅務(wù)局查了那四個(gè)季度都是0，沒有顯示著是要繳納稅費(fèi)的

鄒老師 解答

2024-03-28 09:37

你好，那就是因?yàn)槟慵径扔欣麧櫅]有預(yù)交，所以導(dǎo)致現(xiàn)在需要補(bǔ)交所得稅了

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:39

不是，剛才我又去查了一下，就是前3個(gè)季度都是虧損的，也就是第四個(gè)季度才是盈利

鄒老師 解答

2024-03-28 09:40

你好，你填寫的利潤總額是正數(shù)（70多萬），那最后一個(gè)季度就需要預(yù)交所得稅才對啊