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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-03-27 11:22

借管理費用，辦公費貸，銀行存款
具體的是什么費用的？

微信用戶 追問

2024-03-27 13:36

老師，籌建期的公司。2.1收到一家公司開的1620的裝修費發(fā)票，我在2月份分錄是這樣：借：管理費用-開辦公  貸：銀行存款這樣做對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:36

你好，租賃的房屋裝修費一共這些的可以的。

微信用戶 追問

2024-03-27 13:39

老師，在1.23支付和2.5日分別支付另兩家的裝修費18800元和70000元，這兩筆款項到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，當(dāng)時這兩筆我做的賬務(wù)處理都是借：其他應(yīng)收款-某某公司  貸：銀行存款  這樣做對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

你裝修費一共是多少？

郭老師 解答

2024-03-27 13:42

說一下，超過2萬的需要做長期代餐費用。

微信用戶 追問

2024-03-27 13:52

老師，您講的超過2萬元做長攤是指幾家合并在一起的裝修金額還是指單獨的一家費用金額？

郭老師 解答

2024-03-27 13:53

所有的合計起來的

微信用戶 追問

2024-03-27 13:55

老師，我們公司從1月份就開始付了一筆18800元的裝修款，當(dāng)時沒有發(fā)票，我做的是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 13:59

可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:02

老師，2月份又支付了三家三筆不同的裝修費，一家是1610的另一家的14200的有發(fā)票，我的分錄是：借：管理費用-開辦公費   貸：銀行存款。還有另一家的也是和一月份一樣沒有發(fā)票金額是70000元，我的分錄也是 借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款，這樣對嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:02

不對
借長期待攤費用貸銀行

微信用戶 追問

2024-03-27 14:05

老師，您講的這個不對是指我收到發(fā)票的那兩家賬務(wù)處理，還是指和1月份一樣處理的沒有發(fā)票的這家賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:07

1610和14200的這個不對。你做了管理費用開辦費呀。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:12

老師，您 的意思是，我在2月份支付1610和14200的分錄應(yīng)該是：借：長期待攤費用1620/14200 貸：銀行存款 對嗎？

郭老師 解答

2024-03-27 14:13

是的，對的，是這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:21

老師，那從哪個月開始攤銷呢？還有另外兩筆大的裝修費一直沒有發(fā)票，需要從什么時候開始攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:21

完工的次月開始分攤，最低分攤3年。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:25

老師，我們員工是從3.1開始上班的，但實際完工應(yīng)該是2月份，我能從3月份開始攤銷嗎

郭老師 解答

2024-03-27 14:26

是的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2024-03-27 14:40

老師，有兩筆一直還沒有發(fā)票，當(dāng)時付款時都是記在其他應(yīng)收款科目里，像這種情況怎么攤銷呢

郭老師 解答

2024-03-27 14:41

你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？

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相關(guān)問題討論
你好，營業(yè)外支出不算費用支出
2021-05-19 16:31:12
為正確計算產(chǎn)品的成本，首先要劃清各種費用支出的界限，一般應(yīng)劃清5個方面的費用界限； 　　1.劃清收益性支出與資本性支出、營業(yè)外支出的界限； 　　2.劃清產(chǎn)品制造成本與期間費用的界限； 　　3.劃清本期產(chǎn)品與下期產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的費用界限； 　　4.劃清各種產(chǎn)品不同的費用界限； 　　5.劃清本期完工產(chǎn)品與期末在產(chǎn)品之間的費用界限。 　　這5個方面費用界限的劃分，都應(yīng)遵循受益原則，即誰受益誰負擔(dān)費用；負擔(dān)費用的多少，應(yīng)與受益程度大小成正比。這5個方面費用界限的劃分過程，也是產(chǎn)品成本的計算過程。
2015-11-02 14:24:14
你是說交稅嗎？
2019-10-21 20:10:41
辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通信費等，只要是發(fā)生于生存經(jīng)營直接相關(guān)的，都是正常的費用支出。
2017-03-14 08:41:21
一、規(guī)范費用報銷制度 企業(yè)報銷流程必須在履行財務(wù)的審核手續(xù)后才能向各級領(lǐng)導(dǎo)層層審批，財務(wù)審核必須處于第一環(huán)節(jié)。同時，對于大額支出以及非生產(chǎn)性設(shè)備的購置必須履行必要的審批手續(xù)，無條件執(zhí)行集團公司的各項管理制度。 二、加強發(fā)票審核制度 務(wù)人員在票據(jù)審核時應(yīng)加以注意，不能只管金額正確而忽視票據(jù)的真實性和合理性。同時，財務(wù)人員對于合同、協(xié)議等手續(xù)的完善必須起到把關(guān)作用。對于發(fā)票審核制度，集團公司可以匯集發(fā)票審核中出現(xiàn)的問題，出臺制度予以規(guī)范。 　三、完善備用金制度 對于備用金管理制度，企業(yè)一定要在人員權(quán)限、報銷制度方面做詳細規(guī)定。 四 嚴(yán)格預(yù)算制度 　　預(yù)算控制是費用控制非常重要的手段之一，對于預(yù)算的監(jiān)控可以從預(yù)算的編制和執(zhí)行控制兩方面著手。
2020-04-23 21:03:12
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