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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-09 10:36

你好,第一筆是銷項稅額,第二筆是進項稅額

2333333 追問

2018-04-09 10:41

支付時沒取得增值稅專票是不是就不用做進項稅了 
但是差額怎么體現(xiàn)呢

吳月柳 解答

2018-04-09 10:45

不用做進項稅額,直接全部計入主營業(yè)務成本科目里

2333333 追問

2018-04-09 10:55

那一般納稅人水費差額的具體賬務處理怎么做? 
只要收到的水費必須做收入嗎? 
月底計提增值稅時,收入減成本支出的余額按3%計提銷項稅

吳月柳 解答

2018-04-09 10:57

你們備案了按3%稅率計算嗎?沒有的話要按適用稅率計算的。

2333333 追問

2018-04-09 11:00

那如果月底收入減支出是負數(shù)時,是不是就不用計提銷項稅了 
 
準備去稅務局備案

吳月柳 解答

2018-04-09 11:10

你們是什么公司?

2333333 追問

2018-04-09 12:24

一般納稅人的物業(yè)公司

吳月柳 解答

2018-04-09 12:40

那你們肯定收會大于付才會這樣,如果是收入比付出還少,直接做代收代付就行了,這樣不涉及稅

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規(guī)定就是 確認當期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營業(yè)務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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