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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-25 09:49

1.計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，
3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

微信用戶 追問

2024-03-25 09:50

老師，請(qǐng)問您籌建期的工資和社保費(fèi)也這樣做可以嗎

宋生老師 解答

2024-03-25 09:53

你好是的，也是一樣的做法。

微信用戶 追問

2024-03-25 09:58

老師，有的老師說只要是籌建期屬于管理費(fèi)用的必須全部統(tǒng)一計(jì)到開辦費(fèi)，不能按自己的名稱做賬。

宋生老師 解答

2024-03-25 10:05

你好！從來沒有說不能，只是可以選擇而已?？梢赃x擇計(jì)入開辦費(fèi)。

微信用戶 追問

2024-03-25 10:07

老師，您的意思是工資和社保是可以入到開辦費(fèi)也可以跟平常一樣入賬對(duì)嗎

宋生老師 解答

2024-03-25 10:16

你好！是的，就是這樣理解

微信用戶 追問

2024-03-25 10:17

老師，那其他的屬于管理費(fèi)用的也可以不用入到開辦費(fèi)，還是說要必須入到管理費(fèi)用開辦費(fèi)呢

宋生老師 解答

2024-03-25 10:18

你好！沒有必須要入開辦費(fèi)?？梢苑珠_

微信用戶 追問

2024-03-25 10:20

老師，那個(gè)跟我講必須要入到開辦費(fèi)的老師說，如果不入到開辦費(fèi)，招待費(fèi)就沒辦法按60%稅前扣除

宋生老師 解答

2024-03-25 10:22

你好！你這樣考慮，招待費(fèi)是按60%和收入的千分之五，你肯定是沒有收入才入開辦費(fèi)。
你都沒有收入，招待費(fèi)是全額調(diào)增的。根本不用管60%

微信用戶 追問

2024-03-25 10:31

老師，那個(gè)老師講的我沒太懂，說什么籌建期沒有收入招待費(fèi)全額調(diào)增，但在營業(yè)期可以按60%抵扣

宋生老師 解答

2024-03-25 10:31

你好！嗯，這樣，如果你不確定該信誰，你可以直接電話咨詢12366，他們說的，你更信任一些

微信用戶 追問

2024-03-25 10:35

老師，不管是不是籌建期是不是匯算清繳時(shí)填表都是自己根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀況來手動(dòng)填數(shù)據(jù)的，如果不明白就會(huì)填錯(cuò)數(shù)據(jù)對(duì)嗎

宋生老師 解答

2024-03-25 10:42

你好是的。就是這樣子的。

微信用戶 追問

2024-03-25 10:49

老師，我還想請(qǐng)教您一下，這個(gè)企業(yè)籌建期和營業(yè)期的賬務(wù)處理對(duì)企業(yè)都說有什么區(qū)別嗎？比如說我從頭都是按營業(yè)期的來做賬務(wù)處理是不是就讓企業(yè)損失了什么嗎？

宋生老師 解答

2024-03-25 10:52

你好，其實(shí)沒有什么區(qū)別的，以前都不用開辦費(fèi)的，后面加了一個(gè)開辦費(fèi)，反而搞得大家麻煩。
沒有什么損失是一樣的。

微信用戶 追問

2024-03-25 11:11

明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-03-25 11:14

你好！不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個(gè)分錄來：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個(gè)是叫社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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