心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 13:26

增值稅每月月末還需要計(jì)提嗎

王曉曉老師 解答

2024-03-24 13:33

這個你做收入的時候就直接價稅分離了

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 13:48

我的意思是月末時候，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

王曉曉老師 解答

2024-03-24 14:01

小規(guī)模納稅人沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目，不用結(jié)轉(zhuǎn)

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 14:28

就是小規(guī)模納稅人增值稅只有季末超30萬了在結(jié)轉(zhuǎn)交稅，沒有超過只做一筆 營業(yè)外收入，是這樣子？

王曉曉老師 解答

2024-03-24 14:31

是的，沒超就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。超了就交稅

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 14:47

一般納稅人，月末  季末 ，進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)的，增值稅部分不用處理是嗎？   企業(yè)所得稅呢，也是季末計(jì)提？

王曉曉老師 解答

2024-03-24 14:49

企業(yè)所得稅也是季度計(jì)提，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 15:22

我們借的錢，別的公司電子承兌匯票轉(zhuǎn)入的，這個怎么入賬啊  怎么做分錄

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 15:26

借：應(yīng)收票據(jù)   貸 其他應(yīng)付款-XX公司          用票據(jù)支付設(shè)備款了，就是  借：其他應(yīng)付賬款-設(shè)備款    貸 應(yīng)收票據(jù)    這樣？

王曉曉老師 解答

2024-03-24 15:27

是的，分局是這樣做的

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 15:50

我們是洗滌服務(wù)公司成本高，導(dǎo)致成本倒掛了，可以把車間的工人工資計(jì)入到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用嗎？  車間用的洗滌劑可以入到易耗品里面嗎，一月差不多一萬左右的洗滌劑費(fèi)用

王曉曉老師 解答

2024-03-24 15:51

那你們就是虧損的企業(yè)嗎？虧損是允許的，沒必要調(diào)的

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 15:54

虧損狀態(tài)，成本太高了，設(shè)備折舊也高，折舊我入到管理費(fèi)用了，其他還是高，還是倒掛。收入23萬，，成本40萬，唉

王曉曉老師 解答

2024-03-24 16:03

那也還是建議不要調(diào)，該是什么就是什么

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 17:18

公司后面采購的小推車  車輪子等亂七八糟的，是入到制造費(fèi)用-易耗品    月末結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎？我們是服務(wù)行業(yè)，月末結(jié)轉(zhuǎn)不會形成庫存商品

王曉曉老師 解答

2024-03-24 17:35

可以的，你這樣做可以的

心 (-.-) 海 追問

2024-03-24 17:43

好的，謝謝  我得改分錄

王曉曉老師 解答

2024-03-24 17:45

好的，不客氣，加油加油