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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-23 09:35

您好！借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
然后借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
然后下個月紅字沖減暫估，再按發(fā)票重新做一次
最后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

G一星海辰光 追問

2024-03-23 10:07

上個月還沒有做賬的，這個月才開始的還要沖賬嗎？

宋生老師 解答

2024-03-23 10:27

您好，上個月沒計提就不用沖

G一星海辰光 追問

2024-03-23 10:37

我是說具上個月沒有建賬，這個月才開始，要怎么做

宋生老師 解答

2024-03-23 12:11

您好，補充做就可以了。把上月的憑證補充一下

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