微信用戶 追問

2024-03-22 12:42

老師，這個(gè)具體怎么設(shè)置呢

郭老師 解答

2024-03-22 12:45

你好，你的軟件里面有一個(gè)設(shè)置，然后有一個(gè)輔助設(shè)置，然后輔助設(shè)置核算在這里面你選的客戶供應(yīng)商等

微信用戶 追問

2024-03-22 12:52

老師，比如公司股東社保里掛的是其他應(yīng)收款，這個(gè)時(shí)候公司向他借錢了，是掛其他應(yīng)收款的貸方，還是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)掛其他應(yīng)付款-股東呢

郭老師 解答

2024-03-22 12:56

你好，選擇前一種都是用其他應(yīng)收

微信用戶 追問

2024-03-22 13:03

老師，也就是說同一個(gè)人或同一家供應(yīng)商或客戶，開始用的什么往來科目就一直用一個(gè)，不能換來換去的對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-22 13:21

是的對(duì)的，是這么做的

微信用戶 追問

2024-03-22 13:34

老師，老板想查看每項(xiàng)社保里的明細(xì)具體 交了多少費(fèi)，像這種情況是不是在一開始做分錄時(shí)就要按明細(xì)做好分錄啊

郭老師 解答

2024-03-22 13:35

是的
二級(jí)科目設(shè)置明細(xì)

微信用戶 追問

2024-03-22 14:29

老師，我是在管理費(fèi)用后面設(shè)置了三級(jí)科目，管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療這樣一項(xiàng)項(xiàng)的分開可以嗎？應(yīng)付職工薪酬就設(shè)置了一個(gè)二級(jí)科目：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

郭老師 解答

2024-03-22 14:31

應(yīng)付職工薪酬里面設(shè)置就行，
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

微信用戶 追問

2024-03-22 14:44

老師，您的意思是在應(yīng)付職工薪酬里分，不用在管理費(fèi)用里面分對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-22 14:46

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

微信用戶 追問

2024-03-22 15:57

老師，我們工商年報(bào)里要填 社保金額是在哪里看？是不是在管理費(fèi)用的社保里面

郭老師 解答

2024-03-22 16:00

是的對(duì)的，是這么做的，企業(yè)和個(gè)人的都要算。