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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-07 11:38

你好，如果A公司款項計的是其他應(yīng)付款，那么付了70%只需要做，借：其他其付款   貸：銀行存款70%，等30%付的時候再做一筆借：其他其付款   貸：銀行存款

淡然 追問

2018-04-07 11:42

但是因為發(fā)票已經(jīng)開過來了，要掛賬撒。他的30%做了其它應(yīng)付款－C公司的貸方，借方應(yīng)該借啥

吳月柳 解答

2018-04-07 11:43

你做的是稅賬還是內(nèi)賬？稅賬這么做有稅務(wù)風(fēng)險的，要按正常的做

淡然 追問

2018-04-07 11:56

就是一套賬，因為是代A公司付款，所以這么做。不是自己的業(yè)務(wù)

吳月柳 解答

2018-04-07 11:59

你們收到A公司款時怎么做的分錄？你們代付款不需要以發(fā)票入賬，直接按銀行付款回單做就行

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