唯美 追問

2018-04-04 17:23

那老師，年度財務(wù)報表利潤表里應(yīng)該在哪填寫以前年度損益調(diào)整的數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-04 17:25

你好，年度利潤表是沒有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)填寫的，在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)的

唯美 追問

2018-04-04 17:36

那我在資產(chǎn)表未分配利潤里加上以前年度損益調(diào)整的數(shù)，資產(chǎn)那邊也在貨幣資金里加上以前年度損益調(diào)整的數(shù)嗎？還有利潤表里管理費用的數(shù)還按17年的數(shù)填嗎？可是以前年度損益調(diào)整里發(fā)生的是管理費用啊，

鄒老師 解答

2018-04-04 17:38

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的

唯美 追問

2018-04-04 17:40

老師，匯算清繳時，是不是財務(wù)報表（年報）申報成功才可以報匯算清繳

鄒老師 解答

2018-04-04 17:41

你好，有的地方會這樣設(shè)置的

唯美 追問

2018-04-04 17:53

老師，以前年度損益調(diào)整的數(shù)是214443.09，我在為分配利潤里加了，但是我該怎么填別的數(shù)，讓資產(chǎn)負(fù)債表平？

唯美 追問

2018-04-04 18:06

老師，這個應(yīng)該怎么填，老是不過

唯美 追問

2018-04-04 18:17

老師這個資產(chǎn)總額是系統(tǒng)帶出來的，這個？

鄒老師 解答

2018-04-04 19:12

你好，你這個以前年度損益調(diào)整具體是什么業(yè)務(wù)造成的才知道如何填寫別的數(shù)的  
減免稅優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)納稅所得額需要根據(jù)你主表的應(yīng)納稅所得額金額填寫，負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)，而不是0的 
資產(chǎn)總額需要按期初+期末平均數(shù)計算的

唯美 追問

2018-04-04 20:02

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-04 20:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝