9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 09:49

每個季度都有申報企稅，分紅的時候還要申報企稅嗎？

郭老師 解答

2024-03-14 09:49

你好，有限公司分紅給個人股東需要交20%的個稅。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 09:50

分紅不是要交企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2024-03-14 09:50

分紅給個人，需要個人交20%的個稅，你分紅之前，企業(yè)需要交企業(yè)所得稅，按照稅后凈利潤。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 09:54

那比如我的利潤是150萬，我要全拿出來分紅，是要先交企稅嗎？

郭老師 解答

2024-03-14 09:55

是的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2024-03-14 09:55

是你不分紅也得需要交企業(yè)所得稅。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 09:59

那我每個季度都有申報企稅，且企稅為零，在我分紅的時候叫企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2024-03-14 10:00

你怎么能零申報，你不是根據(jù)利潤表嗎？

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 14:25

繳納社保公司承擔(dān)的部分是計入應(yīng)付職工薪酬還是管理費用？

郭老師 解答

2024-03-14 14:26

這兩個都需要做借管理費用，
貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2024-03-14 14:26

這兩個的二級科目都是社保。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 15:47

這個月買的材料收到進項但不在這個月抵扣是不是計入待抵扣科目，等實際抵扣了在沖進項？

郭老師 解答

2024-03-14 15:48

應(yīng)交稅費待認證，沒有認證的做這個。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 15:53

那我當月收到了當月的發(fā)票，我不抵扣我是計入進項還是待認證？

郭老師 解答

2024-03-14 15:55

應(yīng)交稅費待認證，



應(yīng)交稅費待認證。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 16:01

內(nèi)賬也是這么操作嗎？我內(nèi)賬是直接按收到的票計入進項的

郭老師 解答

2024-03-14 16:02

你好，可以的，內(nèi)賬也可以這么做的，內(nèi)賬可以加稅合計，也可以加稅分開自己選擇。

9u 9an 8ing 追問

2024-03-14 16:05

我內(nèi)賬是，借：庫存，進項，貸：應(yīng)付，沒有按照認證發(fā)票去做，就直接當月收到票直接計入進項

郭老師 解答

2024-03-14 16:07

可以的，可以這么做的。l