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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-03 15:03

跨年了，不要修改了，不影響上年的利潤與未分配利潤

1624977463 追問

2018-04-03 15:08

沒法，今年的匯算清繳，一般企業(yè)成本支出有收入就不能為0，往年可以，沒法只好調(diào)整

江老師 解答

2018-04-03 15:09

直接調(diào)整申報表處理

1624977463 追問

2018-04-03 15:45

意思是把銷售費(fèi)用填在一般企業(yè)成本支出表中的主營業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用為0是嗎？

江老師 解答

2018-04-03 15:52

不可能將全部的銷售費(fèi)用，全部調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本， 
你們是銷售什么的，怎么會做的主營業(yè)務(wù)成本為0，正常應(yīng)有商品的成本

1624977463 追問

2018-04-03 16:08

我是代理報關(guān)公司，只調(diào)整了報關(guān)系統(tǒng)費(fèi)用及理貨費(fèi)

江老師 解答

2018-04-03 16:10

代理報關(guān)公司，也會有關(guān)單、填寫關(guān)單

1624977463 追問

2018-04-03 16:11

報關(guān)單是免費(fèi)的，平時只有工資、辦公費(fèi)、餐費(fèi)、報關(guān)系統(tǒng)費(fèi)用及油費(fèi)

江老師 解答

2018-04-03 16:12

計入報關(guān)收入的成本處理

1624977463 追問

2018-04-03 16:21

全部計入成本，哪工資什么的匯算時都沒了，只有主營業(yè)務(wù)成本了？

江老師 解答

2018-04-03 16:28

你還有管理人員，肯定有管理人員

1624977463 追問

2018-04-03 16:30

小公司，分不清，什么都做，才有5個人

江老師 解答

2018-04-03 16:35

那就分一個總經(jīng)理到管理人員，其他的可以計入主營業(yè)務(wù)成本

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和你們主營相關(guān)的花費(fèi)這個就可以直接做主營業(yè)務(wù)成本，不是直接相關(guān)這個就做費(fèi)用
2019-02-25 11:14:43
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-08-10 17:40:53
您好，查看下3月的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)憑證里銷售費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)應(yīng)該錯了。
2020-06-05 21:16:39
你好！借方負(fù)數(shù)相當(dāng)于貸方金額。
2018-10-24 14:57:59
跨年了，不要修改了，不影響上年的利潤與未分配利潤
2018-04-03 15:03:10
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