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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-04-03 14:37

可以抵扣。

感悟 追問

2018-04-03 15:07

問：小規(guī)模公司和一般納稅人公司每年的技術維護費都可以是全額遞減吧，謝謝，還有跨年的820元，分錄：借：應交稅費-增值稅，貸：利潤分配-未分配（小規(guī)模公司跨年這樣做分錄可以么），

方亮老師 解答

2018-04-03 15:12

1、小規(guī)模公司和一般納稅人公司每年的技術維護費都可以是全額抵扣。 
2、正確分錄如下： 
借：應交稅費-應交增值稅 
貸：管理費用

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相關問題討論
您好，本期沒有應納稅額，不用交增值稅，稅控盤抵扣放以后月份（交增值稅的當月 ）再抵。
2020-05-09 15:16:13
稅控盤第一次購買的可以全額抵扣
2020-04-27 09:25:10
您好 申報的時候填寫附表四 減免稅明細表 主表23欄抵扣
2020-04-24 07:23:43
您好 還要填寫主表23欄
2019-06-09 08:54:38
可以抵扣。
2018-04-03 14:37:39
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