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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-03 14:49

做正常的處理,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,最后再全額抵扣就可以了

歸零 追問

2018-04-03 14:57

哦,已經(jīng)認(rèn)證了,那就是先做正常進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的賬務(wù)處理,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理對吧?

江老師 解答

2018-04-03 15:01

上述說法正確,就是不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,再全額抵扣處理

歸零 追問

2018-04-03 15:07

嗯,好的,那這個(gè)先做正常處理,再做轉(zhuǎn)出,能在同一個(gè)月進(jìn)行嗎?

江老師 解答

2018-04-03 15:09

肯定是必須在同一個(gè)月做賬務(wù)處理,抵扣了,就也上轉(zhuǎn)出,相當(dāng)于當(dāng)月沒有抵扣

歸零 追問

2018-04-03 15:13

嗯嗯,好的,謝謝老師!

江老師 解答

2018-04-03 15:15

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相關(guān)問題討論
您好 一般納稅人稅控盤維護(hù)費(fèi)金額能全部抵扣
2022-05-16 11:15:44
你好,可以的,可以全額抵扣
2022-05-16 10:54:15
借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用(紅字)
2018-10-09 10:40:19
對的,不用認(rèn)證全額抵增值稅
2020-04-21 10:58:28
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款,小規(guī)模和一般納稅人都是這個(gè)。
2022-04-02 13:29:04
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