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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-02 19:23

你好，一季度虧損，在本年利潤科目中已經(jīng)體現(xiàn)，不需要再專門做筆記賬憑證。下季度盈利，也在本年利潤科目中體現(xiàn)了，不要專門編制憑證！

逸風 追問

2018-04-02 19:36

但是按照會計規(guī)則，本年利潤應該結(jié)轉(zhuǎn)，沒有余額，我如果不結(jié)轉(zhuǎn)，就有余額，虧損時就在貸方，盈利時余額就在借方，怎么辦？

老江老師 解答

2018-04-02 20:36

@290*877:你好，可以把上年的利潤做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)走~ 
借或貸  本年利潤 
   貸或借 利潤分配-未分配利潤

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