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王小山老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-03-05 13:17

（季度初資產(chǎn)總額+季度末資產(chǎn)總額）/2

李秀麗 追問

2024-03-05 13:18

季初資產(chǎn)總額+季末資產(chǎn)總額再除2

王小山老師 解答

2024-03-05 13:20

然后在用四個季度平均值求和再除以4就是匯算清繳資產(chǎn)總額該填寫金額

王小山老師 解答

2024-03-05 13:22

對，（季初+季末）/2是季度平均資產(chǎn)

李秀麗 追問

2024-03-05 13:22

為什么我按每季度財務(wù)報表上的季初+季末的結(jié)果除2，四個季度平均值再除4，不等于企業(yè)所得稅匯算上的資產(chǎn)總額？

王小山老師 解答

2024-03-05 13:23

匯算清繳資產(chǎn)總額就是這樣計算的，你這個金額是自動帶出來還是誰算出來的呢

李秀麗 追問

2024-03-05 13:25

自動帶出來的

王小山老師 解答

2024-03-05 13:25

按正確的公式計算出來填寫到資產(chǎn)總額里邊，這個公式?jīng)]有問題，是對的

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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