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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-31 18:01

可以返回到17年結(jié)賬時(shí),反結(jié)賬到17年12月,將此憑證補(bǔ)做,不影響報(bào)表

追問(wèn)

2018-03-31 18:06

分錄怎么處理??

江老師 解答

2018-03-31 18:08

一、盈利時(shí)
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
二、虧損時(shí)
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:本年利潤(rùn)

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