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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-03-01 12:04

你好,這個報酬,你們是需要幫他代扣個稅的

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:09

如果不幫他們代扣的話對我們公司有什么影響嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:09

你好,那就屬于你們公司沒有履行代扣代繳義烏了 

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:12

如果稅務局發(fā)現(xiàn)會對我們公司進行處罰嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:12

你好,那就需要看你當?shù)囟惥值墓芾?br/>(我這邊如果是第一次,一般就是警告)

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 12:28

那這種勞務報酬,這個個人還用給我們公司開發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 12:38

你好,需要讓對方提供勞務發(fā)票給你們?nèi)胭~ 

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 14:10

如果勞務報酬是1000,我們幫忙代扣的個稅是80 ,那這個人需要提供給我們的勞務發(fā)票是1000還是920啊

鄒老師 解答

2024-03-01 14:12

你好,這個人需要提供給你們的勞務發(fā)票是1000

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 14:25

可是如果我們幫他代扣完個稅以后我們實際給他付出去的流水是920 ,我入賬的費用也是920,他還要開1000 的發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2024-03-01 14:43

你好,你們?nèi)胭~是1000,而不是920。這個過程的分錄是
借:管理費用等科目  1000,貸:銀行存款  920,應交稅費—個人所得稅 80
借:應交稅費—個人所得稅 80,貸:銀行存款80

????姚姚姚兒 追問

2024-03-01 15:19

我們公司目前就是也沒幫他代扣代繳,他也沒給我開發(fā)票,我能直接入費用嗎,后期納稅調(diào)增

鄒老師 解答

2024-03-01 15:57

你好,沒有發(fā)票的費用,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理

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相關問題討論
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-07-09 11:54:01
是的,你的理解是對的
2021-12-14 16:58:35
同學, 你好,應補稅款62.49
2021-04-15 19:20:01
送客戶,不要代扣個稅。記入管理費用-業(yè)務招待費。
2019-05-06 10:47:22
借;相關科目 貸;銀行存款 應交稅費 借;應交稅費 貸銀行存款 你看下電子稅務局里面應該有偶然所得申報表 代扣代繳申報
2018-12-27 10:03:06
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