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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-29 10:57

您好，不用去稅務(wù)局改報(bào)表，在18年的賬上調(diào)整就行，匯算清繳時(shí)再處理。增加成本時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。同時(shí)，沖所得稅時(shí)，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù) ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。

友菲 追問

2018-03-29 11:03

1、匯算清繳是17年處理還是18年處理，具體的怎么弄可以說明下嗎？ 
2、所得稅已經(jīng)上繳了，再?zèng)_銷的話，錢也是回不來的，對(duì)吧 ？就是說只能低后期盈利的了？

老王老師 解答

2018-03-29 11:06

您好，1、是18年處理。就是在企業(yè)所得稅申報(bào)網(wǎng)站上，按2017年財(cái)務(wù)報(bào)表以及調(diào)整的數(shù)據(jù)，填寫申報(bào)表就行。2、是的，對(duì)的，您理解很正確。

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