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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-02-19 11:43

你好，可以的，這樣就沒問題

Kelly_chen 追問

2024-02-19 14:55

可是是這樣，可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損的金額是335690.34元，記賬憑證做的未分配利潤是358648.03元，到時(shí)候清算的時(shí)候還是要交企業(yè)所得稅吧？因?yàn)榍皫啄甑膮R算清繳有調(diào)增的，所以賬表不一致

暖暖老師 解答

2024-02-19 14:57

你需要先調(diào)整到一樣的才可以

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:02

怎么調(diào)整到一樣？怎么做分錄？

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:03

借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-虧損彌補(bǔ)

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:13

做了借利潤分配-未分配利潤 335690.34  貸利潤分配-虧損彌補(bǔ) 335690.34之后，不是未分配利潤有剩余嗎？未分配利潤有剩余的話要交企業(yè)所得稅吧

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:20

是的，未分配利潤有剩余的話要交企業(yè)所得稅

Kelly_chen 追問

2024-02-19 15:23

如果要交企業(yè)所得稅，那我不能在交企業(yè)所得稅之前就把公戶剩余的款都提取出來還給法人吧？

暖暖老師 解答

2024-02-19 15:30

注銷完稅務(wù)繳稅后才可以的

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:08

哦哦，這個(gè)月注銷企業(yè)，2023年的工商年報(bào)還是要做的吧

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:08

對(duì)的，2023年的工商年報(bào)還需要做了

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:12

借利潤分配-未分配利潤 335690.34  貸利潤分配-虧損彌補(bǔ) 335690.34這筆分錄就不用做了吧，在注銷清算前我們還要做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:13

匯算清繳系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的

Kelly_chen 追問

2024-02-19 16:15

是的，所以記賬的時(shí)候不用做這筆分錄

暖暖老師 解答

2024-02-19 16:16

是的，所以記賬的時(shí)候不用做這筆分錄

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相關(guān)問題討論
你好，異地的業(yè)務(wù)在你企業(yè)所在地再調(diào)整，然后次年匯算清繳多退少補(bǔ)
2024-04-13 13:57:22
同學(xué)，這個(gè)要問下當(dāng)?shù)毓ど叹?，一般就是在國家信用信息系統(tǒng)里簡易注銷，然后再去稅局大廳拿著身份證所有股東去注銷
2022-02-17 08:39:43
同學(xué)你好 是的，要做清算申報(bào)的
2020-11-23 16:26:25
撤銷企業(yè)稅務(wù)清算狀態(tài)的情況說明
2023-09-27 09:11:51
學(xué)員你好，先自己做清算，然后到稅務(wù)大廳辦理，辦理后稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有可能會(huì)查賬，查賬后才會(huì)批準(zhǔn)，最終要到區(qū)國稅局批準(zhǔn)
2021-11-10 18:45:13
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