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送心意

茂茂老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-31 17:15

同學(xué)您好，可以溝通約定供應(yīng)商賠付不能抵扣部分的進項

心靈美的檸檬 追問

2024-01-31 17:22

如果不能抵扣除了進項稅額，還會產(chǎn)生滯納金跟所得稅這些嗎

茂茂老師 解答

2024-01-31 17:25

增值稅如果之前已經(jīng)抵扣了，當(dāng)期需要進項稅額轉(zhuǎn)出的，如果當(dāng)期涉及稅金需要入庫的，就需要補繳滯納金。
企業(yè)所得稅如果發(fā)票沒問題，只是不能抵扣進項，那就不需要補繳企業(yè)所得稅，如果發(fā)票本身就是不能稅前扣除的，那你們要更正申報表并補繳所得稅稅款。

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相關(guān)問題討論
你好，這個就是抽查１０％的企業(yè)
2020-06-29 16:20:08
不是的，稽查是有移點隨時都可以查的
2020-05-15 15:47:27
你好，只能是根據(jù)稅局要求協(xié)助調(diào)查了
2017-03-20 14:25:12
做好接待工作，準(zhǔn)備好賬本申報表等資料，和稅務(wù)人員好好溝通
2016-05-27 08:52:17
某單位稅負(fù)極不正常、偷漏稅被舉報、稅務(wù)例行檢查選案、稅務(wù)協(xié)查都有可能查賬
2015-11-16 19:00:28
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