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17年計(jì)提了54萬獎(jiǎng)金，但18年5月份匯算清繳前還未支付，需要等到18年年末支付，請(qǐng)問在18年5月份匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎?那18年末發(fā)放了如何處理呢?如果不通過調(diào)整以前年度，賬務(wù)處理如何做?

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-26 18:16

您好，需要納稅調(diào)整的。18年未發(fā)放了，在匯算18年的的企業(yè)所得稅時(shí)，把這個(gè)調(diào)整的金額，作為18年的費(fèi)用，減少18年的利潤(rùn)處理就行了。賬上可以不處理的。

羚羊追問

2018-03-26 18:20

那匯算18年的時(shí)候，只需要在調(diào)整表調(diào)減費(fèi)用就可以嗎?那費(fèi)用不是跟利潤(rùn)表不一致?

王雁鳴老師解答

2018-03-26 18:21

您好，是調(diào)增費(fèi)用，就可以了。是調(diào)整增加，不是調(diào)整利潤(rùn)表，利潤(rùn)表還是原來的利潤(rùn)表。

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