高輝老師 解答

2024-01-30 12:26

可以讓稅務(wù)局把確認(rèn)錯(cuò)的更改勾選確認(rèn)，再開具發(fā)票

小胡 追問

2024-01-30 13:00

老師，取消閑置：什么意思？（上個(gè)星期才勾選入庫的，過去這么多年才發(fā)現(xiàn)，而且是購買了油品開回來的進(jìn)項(xiàng)）只是沒入庫以為沒有庫存油，然后就開“冷卻劑”出去因?yàn)橛行┛蛻粝掠唵巍笆抢鋮s劑”有些是“成品油”就弄錯(cuò)抵扣），按理說是：我司既有成品油進(jìn)-銷項(xiàng)，又有冷卻劑進(jìn)-銷項(xiàng)，只是開出和抵扣弄錯(cuò)了，這樣跟稅局申請(qǐng)更改勾選抵扣掉的成品油進(jìn)項(xiàng)，那當(dāng)時(shí)用冷卻劑對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)也要調(diào)整嗎？這樣話是不是要從2018-2023年的申報(bào)表都要更改，而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會(huì)同意發(fā)票沖紅的了，那么多年！如果我開出時(shí)報(bào)稅對(duì)比通過就不管了，等有成品油再開去，因?yàn)槎际抢U稅了，只是開出系統(tǒng)不同，進(jìn)項(xiàng)抵錯(cuò)了。

高輝老師 解答

2024-01-30 13:05

取消閑置沒遇到過，這個(gè)情況我覺得需要把差異部分取消重新認(rèn)證，也不是全部取消，你這個(gè)情況得去趟稅務(wù)局了

小胡 追問

2024-01-30 13:07

好的，謝謝老師！

高輝老師 解答

2024-01-30 13:08

不客氣，如果現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實(shí)際的數(shù)據(jù)不一致，還是要調(diào)整下為好