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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-01-30 09:58

根據(jù)稅法和相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在稅前扣除銷售費用需要提供相應(yīng)的原始憑證作為證明。對于您描述的情況,由于銷售費用中的1.1萬元是與客戶轉(zhuǎn)賬和開票金額之間的差額相關(guān),您需要提供以下幾種原始憑證:

客戶轉(zhuǎn)賬憑證:客戶轉(zhuǎn)賬22萬的憑證,可以證明這筆款項的真實性和合法性。
開票憑證:提供開票金額為24.86萬的發(fā)票或收據(jù)等憑證,證明您已經(jīng)按照與客戶約定的價格開具了發(fā)票。
差額計算明細表:您需要編制一份差額計算明細表,列明客戶轉(zhuǎn)賬金額、開票金額、稅金承擔(dān)方式和差額等詳細信息,作為銷售費用扣除的依據(jù)。該表應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員簽字或蓋章確認。
內(nèi)部審批文件:如果您企業(yè)內(nèi)部有相關(guān)的費用審批流程,還需要提供相應(yīng)的內(nèi)部審批文件,如費用審批單、合同審批單等。

請注意,為了確保銷售費用在稅前合法扣除,您應(yīng)當(dāng)妥善保存以上原始憑證,并確保其真實、合法、完整。

789654 追問

2024-01-30 10:11

發(fā)票上不用開銷售折讓嗎

易 老師 解答

2024-01-30 10:18

學(xué)員您好,這種情況是要的。

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根據(jù)稅法和相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在稅前扣除銷售費用需要提供相應(yīng)的原始憑證作為證明。對于您描述的情況,由于銷售費用中的1.1萬元是與客戶轉(zhuǎn)賬和開票金額之間的差額相關(guān),您需要提供以下幾種原始憑證: 客戶轉(zhuǎn)賬憑證:客戶轉(zhuǎn)賬22萬的憑證,可以證明這筆款項的真實性和合法性。 開票憑證:提供開票金額為24.86萬的發(fā)票或收據(jù)等憑證,證明您已經(jīng)按照與客戶約定的價格開具了發(fā)票。 差額計算明細表:您需要編制一份差額計算明細表,列明客戶轉(zhuǎn)賬金額、開票金額、稅金承擔(dān)方式和差額等詳細信息,作為銷售費用扣除的依據(jù)。該表應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員簽字或蓋章確認。 內(nèi)部審批文件:如果您企業(yè)內(nèi)部有相關(guān)的費用審批流程,還需要提供相應(yīng)的內(nèi)部審批文件,如費用審批單、合同審批單等。 請注意,為了確保銷售費用在稅前合法扣除,您應(yīng)當(dāng)妥善保存以上原始憑證,并確保其真實、合法、完整。
2024-01-30 09:58:57
同學(xué)你好 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號)的規(guī)定,企業(yè)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的手續(xù)費及傭金支出,不超過以下規(guī)定計算限額以內(nèi)的部分,準予扣除;超過部分,不得扣除。 1.保險企業(yè):財產(chǎn)保險企業(yè)按當(dāng)年全部保費收入扣除退保金等后余額的15%(含本數(shù),下同)計算限額;人身保險企業(yè)按當(dāng)年全部保費收入扣除退保金等后余額的10%計算限額。 2.其他企業(yè):按與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%計算限額。 企業(yè)應(yīng)與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)企業(yè)或個人簽訂代辦協(xié)議或合同,并按國家有關(guān)規(guī)定支付手續(xù)費及傭金。除委托個人代理外,企業(yè)以現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機構(gòu)的手續(xù)費及傭金不得在稅前扣除。 另根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)規(guī)定,從事代理服務(wù)、主營業(yè)務(wù)收入為手續(xù)費、傭金的企業(yè)(如證券、期貨、保險代理等企業(yè)),其為取得該類收入而實際發(fā)生的營業(yè)成本(包括手續(xù)費及傭金支出),準予在企業(yè)所得稅前據(jù)實扣除。
2022-07-04 12:35:41
您好,可以報銷稅前扣除的。
2022-02-14 17:13:51
你好 你可以去看看2018.28號文件文件 里面有關(guān)于分割共用 和500元以下的收款憑證都是可以稅前扣除的
2019-09-19 17:28:17
可以入賬,但是不能稅前扣除
2018-11-08 14:47:01
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