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送心意

易 老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-01-30 09:58

根據(jù)稅法和相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在稅前扣除銷(xiāo)售費(fèi)用需要提供相應(yīng)的原始憑證作為證明。對(duì)于您描述的情況,由于銷(xiāo)售費(fèi)用中的1.1萬(wàn)元是與客戶(hù)轉(zhuǎn)賬和開(kāi)票金額之間的差額相關(guān),您需要提供以下幾種原始憑證:

客戶(hù)轉(zhuǎn)賬憑證:客戶(hù)轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)的憑證,可以證明這筆款項(xiàng)的真實(shí)性和合法性。
開(kāi)票憑證:提供開(kāi)票金額為24.86萬(wàn)的發(fā)票或收據(jù)等憑證,證明您已經(jīng)按照與客戶(hù)約定的價(jià)格開(kāi)具了發(fā)票。
差額計(jì)算明細(xì)表:您需要編制一份差額計(jì)算明細(xì)表,列明客戶(hù)轉(zhuǎn)賬金額、開(kāi)票金額、稅金承擔(dān)方式和差額等詳細(xì)信息,作為銷(xiāo)售費(fèi)用扣除的依據(jù)。該表應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員簽字或蓋章確認(rèn)。
內(nèi)部審批文件:如果您企業(yè)內(nèi)部有相關(guān)的費(fèi)用審批流程,還需要提供相應(yīng)的內(nèi)部審批文件,如費(fèi)用審批單、合同審批單等。

請(qǐng)注意,為了確保銷(xiāo)售費(fèi)用在稅前合法扣除,您應(yīng)當(dāng)妥善保存以上原始憑證,并確保其真實(shí)、合法、完整。

789654 追問(wèn)

2024-01-30 10:11

發(fā)票上不用開(kāi)銷(xiāo)售折讓嗎

易 老師 解答

2024-01-30 10:18

學(xué)員您好,這種情況是要的。

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