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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-26 15:45

您好
就是2023年1月1日至2027年12月31日 先進制造業(yè)的進項稅額可以加計5%
比如進項稅額是100 可以按照100*(1+0.05)=105抵扣

小魚兒 追問

2024-01-26 16:03

那我們之前沒有用過這個政策 是不是就從24年1月開始加計5%?還有就是  這個政策能用與否與上期有沒有進項留抵  沒有關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:14

從2023年開始 前面的可以補的
與上期有沒有進項留抵 沒有關(guān)系 是的
針對先進制造業(yè)企業(yè)的

小魚兒 追問

2024-01-26 16:20

但是不是說不能調(diào)整以前的申報表了嗎,我們是高新技術(shù)企業(yè)

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:31

不能調(diào)整以前的申報表?增值稅可以的啊

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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