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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-24 16:25

你好,你可以計入其他明細

seven 追問

2018-03-24 16:58

謝謝 老師  請問2017年預估12月工資多計提了2萬,2018年1月已沖減重新計提,還涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-03-24 17:00

你好,沖減2017年多計提的會涉及以前年度損益調(diào)整科目的

seven 追問

2018-03-24 17:19

具體憑證怎么做?2018年當期損益調(diào)整了不可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-24 18:12

借;應付職工薪酬    貸;以前年度損益調(diào)整——工資

seven 追問

2018-03-24 21:30

老師 我17年底預估是 借:管理費用 20000貸:應付職工薪酬20000 我18年1月 就借:管理費用-20000 貸:應付職工薪酬-20000 沖掉 然后據(jù)實重新計提發(fā)放 我是不是沖錯了 應該借:應付職工薪酬20000 貸:以前年度損益調(diào)整20000

鄒老師 解答

2018-03-24 21:59

你好,18年沖銷不能直接通過管理費用的,因為跨年涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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相關(guān)問題討論
你好,放入其他這一列就可以
2020-05-14 09:42:49
那加油費,裝修費,采暖費,交通費,電費我直接計得二級,這些填在辦公費用里,還是填到其他里面呢?
2020-05-07 12:56:50
你好,你可以計入其他明細
2018-03-24 16:25:14
你好,填寫在辦公費里就可以了。
2023-05-11 13:25:03
你好填在其他欄次
2017-04-27 00:25:57
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