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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-24 16:25

你好,你可以計(jì)入其他明細(xì)

seven 追問

2018-03-24 16:58

謝謝 老師  請(qǐng)問2017年預(yù)估12月工資多計(jì)提了2萬,2018年1月已沖減重新計(jì)提,還涉及以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-03-24 17:00

你好,沖減2017年多計(jì)提的會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目的

seven 追問

2018-03-24 17:19

具體憑證怎么做?2018年當(dāng)期損益調(diào)整了不可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-24 18:12

借;應(yīng)付職工薪酬    貸;以前年度損益調(diào)整——工資

seven 追問

2018-03-24 21:30

老師 我17年底預(yù)估是 借:管理費(fèi)用 20000貸:應(yīng)付職工薪酬20000 我18年1月 就借:管理費(fèi)用-20000 貸:應(yīng)付職工薪酬-20000 沖掉 然后據(jù)實(shí)重新計(jì)提發(fā)放 我是不是沖錯(cuò)了 應(yīng)該借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:以前年度損益調(diào)整20000

鄒老師 解答

2018-03-24 21:59

你好,18年沖銷不能直接通過管理費(fèi)用的,因?yàn)榭缒晟婕皳p益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好,放入其他這一列就可以
2020-05-14 09:42:49
那加油費(fèi),裝修費(fèi),采暖費(fèi),交通費(fèi),電費(fèi)我直接計(jì)得二級(jí),這些填在辦公費(fèi)用里,還是填到其他里面呢?
2020-05-07 12:56:50
你好,你可以計(jì)入其他明細(xì)
2018-03-24 16:25:14
你好,填寫在辦公費(fèi)里就可以了。
2023-05-11 13:25:03
你好填在其他欄次
2017-04-27 00:25:57
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