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請(qǐng)問一下，普通合伙企業(yè)未分配利潤是負(fù)數(shù)，也就是虧損的狀態(tài)，然后還每個(gè)月需要給合伙人發(fā)工資，轉(zhuǎn)賬時(shí)備注的是：經(jīng)營所得，所以會(huì)計(jì)做賬是這樣做的：計(jì)提時(shí)：貸：應(yīng)付利潤-合伙人A/B/C（有三個(gè)合伙人），借：利潤分配-未分配利潤-合伙人A/B/C。發(fā)放時(shí)：貸：銀行存款，借：應(yīng)付利潤-合伙人A/B/C。但是本來未分配利潤就是負(fù)數(shù)，如果一直這樣下去的話未分配利潤的負(fù)數(shù)就會(huì)越來越大了。我想問一下，一般給合伙人發(fā)工資是轉(zhuǎn)賬時(shí)按工資來發(fā)，但是不報(bào)個(gè)稅，季報(bào)的時(shí)候再把合伙人的工資加進(jìn)去調(diào)增，去報(bào)經(jīng)營所得好些？還是繼續(xù)按這種模式，直接按經(jīng)營所得來發(fā)工資好些（但是這樣賬面上的未分配利潤就虧損越來多，正常嗎）？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-24 15:05

你好，發(fā)工資按照工資薪金的做管理費(fèi)用，這個(gè)管理費(fèi)用不允許抵扣所得稅，而且他得合并到生產(chǎn)經(jīng)營所得一塊申報(bào)。

郭老師解答

2024-01-24 15:05

你上面的那個(gè)是分紅的，他這個(gè)不屬于分紅。

難過的滑板追問

2024-01-24 15:20

那就是說我們先發(fā)合伙人的工資做管理費(fèi)用，但是不申報(bào)個(gè)稅，到季報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候，填調(diào)增：合伙人的工資，對(duì)吧？扣繳端有個(gè)地方是專門填寫不允許扣除的項(xiàng)目的，里面有合伙人的薪資。

郭老師解答

2024-01-24 15:22

對(duì)的，是的，只能匯算清繳調(diào)整。

難過的滑板追問

2024-01-24 15:26

知道了~謝謝老師~！

郭老師解答

2024-01-24 15:27

不用客氣，工作愉快。

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