郭老師 解答

2024-01-23 12:58

計提的剛才打錯了的

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:01

但是我發(fā)現(xiàn)我利潤表中的稅金及附加本年累計的金額，和我實際計提的金額不一致

郭老師 解答

2024-01-23 13:02

你好，那你看下每個月是一樣的嗎？

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:14

老師，我發(fā)現(xiàn)是從6月份的時候，忘記計提附加稅和印花稅了，應(yīng)該可以在12月做賬一下子補計提吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:15

你好可以的，可以補的

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:39

好的。老師，還有就是資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額是怎么來的？

郭老師 解答

2024-01-23 13:41

應(yīng)付職工薪酬貸方余額。沒有發(fā)現(xiàn)去的工資、社保、公積金等。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:45

老師，我這個有職工福利費借方有余額，這是什么情況啊

郭老師 解答

2024-01-23 13:46

你們單位沒有計提支付出去的吧。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:48

這個是我們支付出去的錢呢

郭老師 解答

2024-01-23 13:48

你好，應(yīng)付職工薪酬，借方有余額。是支付出去了，沒有計提。

郭老師 解答

2024-01-23 13:49

借管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，這個是計提的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:49

好的，那我統(tǒng)一在12月份補計提可以吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:51

是的，對的，補上就可以的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 15:38

老師，我想問一下原材料期末余額在借方是什么意思

郭老師 解答

2024-01-23 15:40

你好，你單位剩余的原材料在倉庫里面沒有領(lǐng)用的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 16:26

好的老師，我的資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表的應(yīng)付賬款期末余額對不上，這是怎么回事??？

郭老師 解答

2024-01-23 16:29

他是不是重分類了，應(yīng)付賬款，他取數(shù)是應(yīng)付賬款明細，貸方加上預(yù)付賬款貸方明細。

可惜不是我 追問

2024-01-23 16:42

老師，我這邊沒有聽懂你說的意思

郭老師 解答

2024-01-23 16:42

資產(chǎn)負債表應(yīng)付取數(shù)你沒有看懂嗎？它重分類
預(yù)付賬款在貸方明細余額的他放到了應(yīng)付賬款里面去了。

可惜不是我 追問

2024-01-24 10:31

好的，老師，我們公司是生產(chǎn)粉末涂料型的企業(yè)，平時生產(chǎn)時有報廢的話，該做怎么樣的處理呢

郭老師 解答

2024-01-24 10:35

報廢的做營業(yè)外支出里面的。