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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-01-22 21:21

在金蝶做賬中，損益類科目一般不可以在貸方錄入，除了期末結(jié)轉(zhuǎn)。因為損益類科目以現(xiàn)金為主要結(jié)算方式，描述企業(yè)經(jīng)營活動的收入、費用、損失及其相關(guān)負債，大多涉及到企業(yè)的現(xiàn)金流，而不是改變企業(yè)的借款或者債務(wù)。而損益類科目錄入貸方，就相當于根據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動資金收入或支出增加企業(yè)的借款。
管理費用屬于損益類科目，在金蝶軟件中錄入時，應(yīng)該放在借方。銷售退回沖收入時，收入應(yīng)記在貸方，但要用紅字表示，即貸方發(fā)生額（紅字）。
因此，月末結(jié)轉(zhuǎn)時不能把管理費用等損益科目放在貸方，銷售退回沖收入時也不能把收入放在借方

樸實的鼠標 追問

2024-01-22 22:07

請問老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時是不是應(yīng)該寫成這樣就錯了，重分類就找不到管理費用這個數(shù)了：借：本年利潤  1000
                                                                                                                                                   貸：管理費用  1000
那     借：管理費用   -1000
            貸：本年利潤   -1000  這樣寫對不對？

王超老師 解答

2024-01-23 06:52

你們是小企業(yè)會計制度吧，那么直接使用本年利潤科目是可以的

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2024-09-03 08:55:17
同學你好 借，原材料5400 貸，待處理財產(chǎn)損溢5400 借，待處理財產(chǎn)損溢5400 貸，管理費用5400
2021-01-14 11:28:26
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