、 追問(wèn)

2024-01-19 09:54

老師怎么補(bǔ)充申報(bào)呢

玲老師 解答

2024-01-19 09:55

登錄電子稅務(wù)局，按照正確的所屬期選擇申報(bào)表，填寫(xiě)申報(bào)。

、 追問(wèn)

2024-01-19 09:57

老師現(xiàn)在點(diǎn)不進(jìn)去了，提示按季度申報(bào)納稅期限已經(jīng)過(guò)了

玲老師 解答

2024-01-19 10:00

就是選擇第4季度那個(gè)你要選擇不上就去大廳申報(bào)。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:01

老師4季度的我也報(bào)完了?，F(xiàn)在2023年報(bào)不進(jìn)去。我是不是只能去大廳補(bǔ)交、申報(bào)

玲老師 解答

2024-01-19 10:03

網(wǎng)上要是不能補(bǔ)充申報(bào)就去大廳申報(bào)。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:03

老師那我這個(gè)賬我要怎么做呢

玲老師 解答

2024-01-19 10:04

你好，那就是做計(jì)提和繳費(fèi)的分錄，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:06

老師那我這個(gè)計(jì)提我要是重新反結(jié)賬坐在2023年的話我的企業(yè)所得稅。利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債表就都不對(duì)了

玲老師 解答

2024-01-19 10:07

你好，那你反結(jié)賬回去操作也行。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:08

老師那我反結(jié)賬回去，四季度申報(bào)的報(bào)表也不對(duì)了，我能不能做在2024年啊

玲老師 解答

2024-01-19 10:09

就這二四年也可以的損益類科目用以前年度是一
做點(diǎn)24年也可以的損益類科目用以前年度損益調(diào)整就行了。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:11

老師具體怎么做分錄呢

玲老師 解答

2024-01-19 10:13

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

、 追問(wèn)

2024-01-19 10:15

老師他這個(gè)科目里面沒(méi)有以前年度損益

玲老師 解答

2024-01-19 10:19

就用未分配利潤(rùn)科目代替。