武月紅 追問(wèn)

2024-01-17 15:56

就是說(shuō)異地季度預(yù)繳就按0.2%，實(shí)際是按25%征收是吧？

郭老師 解答

2024-01-17 15:57

不是的，異地玉窯是0.2%，它是根據(jù)你的收入來(lái)的，你是查賬征稅的，他再根據(jù)你的利潤(rùn)在企業(yè)所在地征收的是25%，小型微利企業(yè)是5%。

郭老師 解答

2024-01-17 15:57

然后你之前預(yù)繳的，他可以給你減去。

武月紅 追問(wèn)

2024-01-17 16:02

我這里有一項(xiàng)工程結(jié)算，需要計(jì)算出相關(guān)的稅費(fèi)，我是按收入的2%進(jìn)行計(jì)算，但是合作方有疑問(wèn)，說(shuō)不是應(yīng)該按0.2%來(lái)計(jì)算嗎？我也繞懵了

郭老師 解答

2024-01-17 16:03

你剛才說(shuō)這個(gè)是預(yù)繳的，這個(gè)是預(yù)繳稅款，但是所得稅稅負(fù)是2%。

郭老師 解答

2024-01-17 16:03

回到企業(yè)所在地還得補(bǔ)交的。

武月紅 追問(wèn)

2024-01-17 16:05

那我是應(yīng)該按20%計(jì)算還是按0.2%來(lái)計(jì)算？

郭老師 解答

2024-01-17 16:05

你看一下你們有成本抵扣嗎？有成本抵扣的話，就是按照稅負(fù)2%，如果沒(méi)有成本的話，就是5%，小型微利企業(yè)的。

武月紅 追問(wèn)

2024-01-17 16:26

不是小型微利企業(yè)哦

郭老師 解答

2024-01-17 16:27

那就是25%，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算。如果沒(méi)有抵扣的成本，那就你收他25%個(gè)點(diǎn)。