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愛學(xué)習(xí)的一一
于2024-01-15 16:06 發(fā)布 ??202次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-15 16:12
專票填寫的1%是正確的,減免的2%。在18行里面填寫,這里是填寫減免的2%,不是減免的3%,而且你這個第十行不要填寫,你這個附列資料一填寫的也不對。
郭老師 解答
不是,除了你這個專票銷售額填寫的正確,其他的都不對第一列第十欄的那個金額沒有考慮是開的普通發(fā)票銷售貨物的正確的。
愛學(xué)習(xí)的一一 追問
2024-01-15 16:19
老師,請問是這樣填嗎?左邊的61941.74是處置公司使用過的貨車,貨款63800元,沒有開發(fā)票。
2024-01-15 16:20
第十藍(lán)第一列沒有問題。
2024-01-15 17:42
老師,請問明細(xì)表到底要不要填處置貨車減免的1858.25?為什么我提問的有些老師說要填寫啊?
你都不需要交稅了,這里還填寫嗎?你就按照他寫的來試一試,你看一下能保存了吧會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
答: http://www.5iwh5.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
答: 同學(xué)你好 填寫在3%的那里
公司有個食堂的購買卷閘門,這種給我們開的專票我們也不能抵吧,在填增值稅申報表的進(jìn)項,這筆是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
討論
老師,3月免稅,每季度填增值稅申報表怎么填?
公司給客戶買的手機(jī)禮品,我做的不抵扣認(rèn)證,在填增值稅申報表進(jìn)項明細(xì)表填寫時還用填嗎,填的話填哪一欄怎么填老師?
老師,我在七月填增值稅申報表的時候,把火車票應(yīng)抵扣的稅額94.1填成84.1,少報了10元,現(xiàn)在怎么調(diào)整?是調(diào)賬做轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?謝謝
勾選不抵扣認(rèn)證,不抵扣的進(jìn)項,填增值稅申報表的時候,這個不抵扣的部分要填寫嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2024-01-15 16:12
愛學(xué)習(xí)的一一 追問
2024-01-15 16:19
郭老師 解答
2024-01-15 16:20
愛學(xué)習(xí)的一一 追問
2024-01-15 17:42
郭老師 解答
2024-01-15 17:42