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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-01-15 16:12

專票填寫的1%是正確的，減免的2%。在18行里面填寫，這里是填寫減免的2%，不是減免的3%，而且你這個第十行不要填寫，你這個附列資料一填寫的也不對。

郭老師 解答

2024-01-15 16:12

不是，除了你這個專票銷售額填寫的正確，
其他的都不對
第一列第十欄的那個金額沒有考慮
是開的普通發(fā)票銷售貨物的正確的。

愛學(xué)習(xí)的一一 追問

2024-01-15 16:19

老師，請問是這樣填嗎？左邊的61941.74是處置公司使用過的貨車，貨款63800元，沒有開發(fā)票。

郭老師 解答

2024-01-15 16:20

第十藍(lán)第一列沒有問題。

愛學(xué)習(xí)的一一 追問

2024-01-15 17:42

老師，請問明細(xì)表到底要不要填處置貨車減免的1858.25？為什么我提問的有些老師說要填寫啊？

郭老師 解答

2024-01-15 17:42

你都不需要交稅了，這里還填寫嗎？你就按照他寫的來試一試，你看一下能保存了吧

會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
http://www.5iwh5.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
2020-04-11 17:51:55
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學(xué)你好 填寫在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
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