煥然 追問

2024-01-15 10:56

如果這次季報不減，到年報時候也可以補做是嗎

煥然 追問

2024-01-15 10:57

不是有固定資產(chǎn)不超500萬是可以一次抵扣所得科嗎，我沒做過，要做的話怎樣做？

煥然 追問

2024-01-15 10:58

申報時候怎樣做，申報表做了，賬上也是正常入賬次月折舊嗎

郭老師 解答

2024-01-15 11:00

對的，是的，賬上按月折舊。

郭老師 解答

2024-01-15 11:00

你預繳的時候不緊扣會鉆，清繳的時候可以抵扣，賬上不用動。

煥然 追問

2024-01-15 11:06

意思是現(xiàn)在季報預繳時候先不做一次性加速折舊抵扣企業(yè)所得稅，等到匯算清繳年報時修再做？到時候不就是會有退稅了嗎

郭老師 解答

2024-01-15 11:08

可以的，會有退稅的

煥然 追問

2024-01-15 11:12

我現(xiàn)在想做，怎樣填報，這個金額是可以抵計稅額是嗎，比如我10-12月企業(yè)所得稅計稅額是10萬，現(xiàn)在可以抵減（10萬-82700）*0.25%=4325，（本季應繳所得稅額是4325元是嗎這樣計算嗎，應填哪個表？

郭老師 解答

2024-01-15 11:12

對的，是的固定資產(chǎn)加速折舊表。

煥然 追問

2024-01-15 11:34

加速折舊表怎樣填了？有網(wǎng)址嗎教程嗎， 謝謝

郭老師 解答

2024-01-15 11:36

學堂實操搜企業(yè)所得稅申報就行

煥然 追問

2024-01-15 11:54

固定資產(chǎn)是10月購買放賬的，折舊3年，看下我填得對嗎，謝謝

郭老師 解答

2024-01-15 11:56

如果沒有殘值的話，第三列不對，這里應該填寫的是2440。

郭老師 解答

2024-01-15 11:56

第二列是填寫你賬上的折舊。