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送心意

朱小慧老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-14 11:47

您好，解答如下
A公司長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本為付出固定資產(chǎn)的公允價(jià)值800萬元，
合并報(bào)表中確認(rèn)的商譽(yù)=800-900×80%=80（萬元）

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B 再開發(fā)期間應(yīng)繼續(xù)將其作為投資性房地產(chǎn)核算，再開發(fā)期間不計(jì)提折舊或攤銷。2×22年12月31日，該投資性房地產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)的金額=（6000-600）%2B1200=6600（萬元）。
2024-02-26 20:28:11
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD，用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料，應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅；用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式，不是增值稅視同銷售。 應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000%2B10×2000×25×20%÷10000=11（萬元） 應(yīng)納增值稅=5.72－5.2=0.52（萬元）
2024-01-22 21:41:01
同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇A，一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅，適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅＝66÷（1＋6%）×6%－5×13%＝3.09（萬元）
2024-01-22 20:37:51
外購已稅煙絲為原料生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅稅款，準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中抵扣。 當(dāng)月該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅 稅額=80x150+400x1000x56%-50x1000x60%x30%=216200（元）=216.2（萬元）
2024-02-27 21:30:38
A 2×23年10月1日，甲公司應(yīng)當(dāng)將持有的乙公司全部股權(quán)（60%）劃分為持有待售類別，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將乙公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別，選項(xiàng)A錯(cuò)誤，選項(xiàng)B正確。
2024-02-23 21:37:18
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